Bonjour à tous. Nous allons vous montrer aujourd’hui les étapes à suivre pour effectuer la déduction d’un acompte d’une facture dans votre module Vente & CRM du logiciel Openflex.

Les étapes pour commencer

Il faut d’abord ouvrir ou faire une facture pour un client qui a un acompte disponible dans la rubrique « compte/tréso », puis cliquez sur « nouvelle facture », à gauche de l’écran. Sélectionnez ensuite le client puis la date de facturation et cliquez sur « créer brouillon ».

Maintenant, sélectionnez l’acompte et cliquez sur « appliquer ». Vous constaterez que cela s’est ajouté à la facture correspondant à l’acompte.

Insérer les lignes de facture

Maintenant, vous allez insérer les lignes de facture relatives à la transaction, insérez autant de lignes que vous souhaitez et à la fin cliquez sur « ajouter ». Vous allez valider la facture en appuyant sur « valider » puis confirmez la validation en appuyant sur « oui ».

Vous savez maintenant comment déduire un acompte d’une facture. Nous vous montrerons dans les autres tutoriels d’autres thèmes comme la caisse, le stock et bien d’autres modules sur Openflex.

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